一、合同编号：******-230281-018394
二、合同名称：******学校台式计算机直接选定采购合同
三、项目编号：DD-2024-000155
四、项目名称：******学校采购订单
五、合同主体
******学校
******学校
联系方式：******
供应商(乙方)：讷河市新创科技经营部
******街道
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******机 | 3(台) | 5490.00 | 16470.00 |
合同金额： 16470.00元，大写(人民币)：壹万陆仟肆佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******机 | 3(台) | 5490.00 | 16470.00 |
合同金额： 16470.00元，大写(人民币)：壹万陆仟肆佰柒拾元整
八、验收日期：2024年11月25日
九、验收组成员：姜志国 孙龙华 王娇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******学校
2024年11月25日
